湖北省體育彩票2018年度市場調控資金 專項轉移支付績效自評報告

2019-04-19 14:24:55

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一、績效目標分解下達情況

(一)中央下達彩票市場調控資金專項轉移支付預算和績效目標情況。

根據《省財政廳關于提前下達2018年中央彩票發行機構業務費的通知》(鄂財綜發【2017】27號)文件及2018年度省體彩中心部門預算批復安排,中央下達彩票市場調控資金專項轉移支付安排1097.5萬元,用于彩票銷售渠道建設費(基層網點建設)中改造亮化網點項目。

年度設定總體績效目標:按照《體育總局彩票中心關于推進體育彩票實體店形象提檔升級工作的通知》(體彩字[2018]43號)文件要求,結合湖北體彩2018年網點亮化改造方案,推進我省網點形象提檔升級和責任彩票建設工作。

(二)省內分解下達預算和績效目標情況。

根據2018年度體彩中心預算批復安排,省財政下達彩票市場調控資金專項轉移支付安排1097.5萬元,我中心根據《湖北體彩2018年網點亮化活動方案》將目標分解到全省所屬分中心使用,用于彩票銷售渠道建設費(基層網點建設)中改造亮化網點項目。

年度設定總體績效目標:基層網點改造設定目標837家,代銷證鑲框制作數量4923個,警示語制作3600個。 

1.png

二、績效目標完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金到位情況分析

2018年年初預算下達彩票銷售渠道建設費(基層網點建設)項目資金計劃1097.5萬元,省財政廳按我中心實際需求撥款,我中心按年度項目實施情況付款,資金到位率沒有問題。

2.項目資金執行情況分析

該項目資金按預算項目批復及省中心網點亮化活動方案使用,由下屬分中心具體實施,經驗收合格后付款,年度執行率100%。

3.項目資金管理情況分析

根據《湖北體彩2018年網點亮化活動方案》,省中心將2018年基層網點建設目標分解撥付到各地市分中心使用,省中心對該項目資金使用進行監督指導,該專項資金申請、審核、撥付規范,嚴格按照國庫集中支付制度等有關文件規定執行,保障資金安全,提高專項資金使用效益。

該項目網點改造活動極大地提升了湖北體彩品牌、網點的整體形象,為廣大彩民打造了優質舒適的購彩環境,受到了業主和彩民的廣泛好評。業主普遍反映網點整潔了,環境舒適了,彩民愿意多停留;玩法分區后,能讓彩民更直觀方便的了解各玩法的開獎和中獎信息;即開展示柜能將網點即開票整齊美觀進行陳列,隱藏式燈帶讓即開展示更醒目,更易吸引彩民,也便于銷售員進行票種推薦。未進行改造的網點改造積極性也被激發。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

1)數量指標

①基層網點改造數量年初設定目標為837家,全年完成794家基層網點改造,完成率為95%。年初設定目標為分中心擬亮化改造數量,實際網點改造推進中,可根據網點實際情況對改造項目進行適當調整和優化,但不能超過全年補貼資金總額。

②代銷證鑲框制作數量年初設定目標為4923個,全年完成4923個代銷證鑲框制作安裝,完成年初設定目標。

③警示語制作數量年初設定目標為3600個,全年完成3600個警示語制作安裝,完成年初設定目標。

2)質量指標

①基層網點改造年初設定合格率為100%,全年改造網點驗收合格率達到100%,完成年初設定目標。分中心組織專人與網點業主共同對亮化改造網點進行驗收,幾方均認可合格簽字后才能發放亮化改造補貼。

②代銷證鑲框、警示語制作年初設定合格率為100%,全年保質保量完成制作及安裝工作,完成年初設定目標。分中心對安裝完成情況進行驗收后,支付相關補貼費用。

3)時效指標

①基層網點改造年初設定的項目完成時間為2018年10月,因為網點數量多,覆蓋面廣,后期驗收和款項支付環節用時較長,實際到2018年12月完成全部改造網點的驗收及付款工作,較年初設定的項目完成時間延后兩個月。

②代銷證鑲框、警示語制作年初設定的完成時間為2018年10月,因為網點數量多,覆蓋面廣,后期驗收和款項支付環節用時較長,實際到2018年12月完成安裝及支付工作,較年初設定的完成時間延后兩個月。

4)成本指標

基層網點改造、代銷證鑲框、警示語制作使用資金1097.5萬元,該資金保質保量使用完畢。

2.效益指標完成情況分析

(1)經濟效益

進行基層網點改造,制作安裝代銷證鑲框、警示語的目

的是為了提高網點整體形象及提高網點銷售人員和彩民的責任彩票意識。全年對794家網點進行的改造,極大提升了湖北體彩銷售網點的整體銷售環境,通過專區建設,為網點提供更專業服務,有效提升了改造網點的銷量,銷量的增加也為銷售網點業主帶來更多的傭金收入。

(2)社會效益

對基層網點進行改造的目的是為了提升體彩品牌形象,

制作安裝代銷證鑲框、警示語的目的是為了構建“負責任、可信賴、健康持續發展的國家公益彩票”。通過該項目資金的使用,強化了網點業主和彩民對國家公益彩票、責任彩票的認知和接受程度,同時杜絕未成年人構彩,收到良好的社會效應。

(3)可持續影響

通過對基層網點的改造和制作安裝代銷證鑲框、警示語,

改善了網點的購彩環境,有效的拓展了新的彩民群體進店購彩。代銷證鑲框安裝上墻也真正意義上實現了證管門店,證管銷售。警示語制作安裝更是為構建責任彩票,杜絕未成年人購彩和兌獎拉筑一道防線。

3.滿意度指標完成情況分析

通過該專項資金的使用,有效提升了網點的形象,為彩民打造優質的購彩環境。網點形象的改變也促使網點業主加強對網點的維護,提高為彩民的服務意識,增強了學習營銷技能的主動性,業主銷售積極性得到極大提升。而彩民在獲得了更好的服務的同時,增強了與網點的粘性,愿意到店購彩,促進網點銷量的提升,實現雙贏。

三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

(一)數量指標

年初設定的基層網點改造數量為837家,實際上完成了794家網點的改造,完成率為95%。

1.偏離績效目標的原因主要為各基層網點實際情況差別較大,網點面積大小不一、網點老舊程度不同、門頭大小形狀差異等各方面因素導致在實際網點改造過程中,增加了諸如店內線路改造、門頭基架腐損重新制作、異形網點重新規劃等諸多突發情況,從而導致與年初設定目標相比減少43個網點,最終完成年初設定目標數量的95%的基層網點改造。

2.針對該情況的出現,我們將在2019年該類項目執行過程中加強對基層網點信息收集,科學制定年初目標,細化網點改造實施流程,充分評估各基層網點改造項目,加強對事前評估的把控力度,有效達成設定目標。

(二)時效指標

年初設定的基層網點改造,制作安裝代銷證鑲框、警示語的完成時間為2018年10月,實際完成時間為2018年12月。

1.偏離績效設定目標的主要原因為改造網點較為分散,基層網點改造完成時間早,后期驗收和結算環節較為繁復,手續完善時間較長的原因導致。而代銷證鑲框、警示語的安裝結束時間早,也是后期的驗收和結算環節推進緩慢從而導致實際完成時間較年初設定時間延遲2個月。

2.對于偏離設定目標的情況,我們將會在2019年相關項目執行過程中加強對驗收和結算流程的優化和管控,嚴格按照年初設計時效指標推進。

四、績效自評結果擬應用和公開情況

根據省財政廳關于2019年開展財政支出績效評價要求,對績效評價結果進行自查整改;加強績效評價結果應用,推動績效評價結果與預算安排相結合;加大績效評價結果公開力度,將評價結果在我中心官方網站上公開,接受社會監督。            

附件1:《湖北體彩2018年網點亮化活動方案》

附件2:網點改造前后對比照片若干張


附件1

2018年湖北體彩網點形象建設實施方案

根據總局彩票中心關于2018年渠道七要素建設及責任彩票相關工作要求,按照2018年省中心財政預算(網點形象亮化補貼項目),結合我省2017年網點亮化改造活動經驗,省中心決定于2018年繼續開展網點亮化改造活動,鼓勵體彩網點自主出資進行網點形象改造。省中心將對改造項目達到省中心統一標準要求的網點給予一定數額的改造經費補貼。具體方案如下:

實施時間

2018年1月——10月

二、實施標準

(一)整體亮化改造的專營網點按平均每點10000元補貼標準執行。

(二)全省網點代銷證鑲框、警示語標貼制作補貼按160/點標準執行。2017年參加亮化改造活動網點只發代銷證鑲框補貼,2018年改造網點不發放此補貼。

(三)網點七要素自查由分中心督導網點自行完成。

(四)2017年度玩法冠軍按10000/點的標準為其網點發放裝修補貼。

(五)新增網點必須嚴格按照《湖北體育彩票實體銷售網點形象建設設計方案》進行裝修(裝修費用全部由新增網點自行承擔)。

三、實施方式

(一)網點七要素項目

根據總局中心工作要求,分中心對轄區全部網點按網點七要素(代銷證、警示語、體彩品牌標識、頂呱刮真票展示、大樂透獎池公告牌、競彩重點賽事推薦、高頻游戲視頻顯示設備)開展全面檢查,凡七要素出現缺失、殘損、破舊、玷污等不達標現象,體彩品牌標識的字體、色彩等使用不規范的情況由分中心督導完成整改達標。七要素自查整改對照《湖北體育彩票實體銷售網點形象建設設計方案》(2018年版)進行。代銷證警示語制作費用對網點給予一定補貼(材質及制作工藝按設計方案執行),其他項目整改經費由網點自主承擔,分中心于831日前將本地區網點七要素檢查整改結果報市場監察部。

(二)網點亮化改造項目

分中心鼓勵轄區專營網點積極自愿參加網點亮化改造活動,按《湖北體育彩票實體銷售網點形象建設設計方案》(2018年版)相關設計標準及店面實際條件自主出資進行相關項目改造。原則上改造四項:網點門頭、玩法和公益專區制作(網點面積條件具備的做公益專區)、組合式銷售臺、室內粉刷。

分中心匯總統計2018年本區域自主改造專營網點名單并制訂出本地區網點改造實施方案。方案內容要包含改造時間及進度,改造項目及補貼標準、驗收方式,調整原上報改造網點審批流程、需要填寫的驗收表格、明確簽字環節及財務結算手續、改造完工后的驗收、改造進度及完成情況與相關責任人的績效掛鉤方式、改造完成后的項目評估、改造資金使用率、出現違規的處罰等內容。分中心網點亮化改造方案由分中心主任簽字蓋章后將掃描件于430日前報市場監察部,市場監察部簽批后回傳分中心執行。

(三)分中心可根據專營網點星級級別、網點年銷量、網點面積及網點實際亮化改造項目等相關因素統籌規劃,經分中心主任同意后可調整改造網點的具體改造項目及補貼金額,但總數不得超出本區域自主改造專營網點補貼資金總額。要保證資金有效使用,不得浪費。

(三)省中心根據分中心上報的亮化改造專營網點數量安排補貼資金發放。當專營網點自主改造完畢并經分中心認可后,由分中心將補貼資金劃撥到各專營網點傭金卡中。

(四)參加本次亮化改造活動的專營網點按《湖北體育彩票實體銷售網點形象建設設計方案》結合本網點實際需要與分中心共同選定改造項目,自行裝修,改造完工后,由分中心主任和專管員進行實地檢查,按設計方案標準建設且無質量問題即可安排發放網點亮化改造補貼。

四、相關工作職責部門

(一)省中心

1、市場監察部根據總局中心七要素及責任彩票相關要求完善《湖北體育彩票實體銷售網點形象建設設計方案》。并不定期對各地網點改造工作進行檢查。

2、市場監察部將網點七要素檢查納入第二季度網點綜合檢查項目,對不達標的分中心進行督促整改,同時在第三季度網點綜合檢查時進行回頭看,若仍不達標的分中心將給予全省通報批評并限期整改。

3、財務部根據年度預算及市場監察部預撥明細及時撥付補貼資金至分中心。

(二)分中心

1、分中心主任為本區域網點亮化改造活動第一責任人,網點亮化改造及補貼發放的一切統籌、組織和協調工作。全面負責未參加亮化改造活動的網點七要素的檢查及整改達標工作。

2、分中心指定專人負責本區域網點亮化改造活動,指導配合專管員組織網點積極參與本次活動,做好轄區網點七要素檢查、整改及達標相關工作,轄區網點亮化改造相關工作。

3、分中心專管員具體負責管轄網點的七要素的檢查、整改達標工作,負責轄區網點亮化改造相關工作。

4、分中心財務人員嚴格按財務制度,憑發票、驗收單等辦理好補貼資金的結算手續。

 

附件2

襄陽70044網點為例改造前后對比照片

一、改造前網點形象圖片:

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二、改造后網點形象圖片:

3.png

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